收款单录入及审核	公司制度为先收款后发货，先由销售公司收款，再由财务部审核。
合同制定、审核、生效	销售公司业务人员根据收款情况，进行合同签订。
订单录入及审核	销售公司业务人员根据合同的签订情况，进行订单的录入与审核。
发运日计划生成	销售公司业务人员根据资源的分配情况，进行发运日计划的生成。
通过发运安排制作发运单导出到条码系统	销售公司业务人员根据发运日计划，生成产品发运单，并导出到条码系统。
装车后导入到ERP系统生成销售出库单	货场装车人员通过条码系统扫描装车，并将装车情况导入到ERP系统，ERP系统接收数据后，自运生成销售出库单。
销售出库签字及审核	质控部货场管理人员在销售出库单上签字并审核后，打印销售出库单及质证书。
销售发票生成及审核	销售公司业务人员根据销售出库单生成销售发票，并由财务人员进行审核。
销售结算	财务人员对销售发票审核后，生成业务应收单，再由销售公司业务人员对业务应收单和收款单进行核销，完成整个销售结算流程。